BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
192 181 316 zł
+1,16%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
10 528 zł
-0,27%
do roku 2022
9 988 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
539 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
4 728 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
264 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Suchy Las w 2023 r. były wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły blisko 49,0 mln zł i stanowiły 25,5% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu. Drugie co do wielkości były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie prawie 43,5 mln zł stanowiły 22,6% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 72,7% wszystkich wpływów. Trzecim i czwartym najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Suchy Las w 2023 r. były wpływy z podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane odpowiednio w wysokości 11,9 mln zł i 9,2 mln zł.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Suchy Las w 2023 r.
Dochody Gminy Suchy Las w 2023 r.
TAB BUD_1
Dochody podatkowe Gminy Suchy Las w 2023 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
4,82%
+3,87 pp.
do roku 2022
W strukturze dochodów budżetowych Gminy Suchy Las w 2023 r. znalazły się również dotacje i środki pozyskane na inwestycje. Wartość zrealizowanych z tego tytułu dochodów w 2023 r. wyniosła 9.264.120,69 zł z czego 4.764.720,64 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 4.499.400,05 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
210 933 200 zł
+19,83%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
11 555 zł
+18,14%
do roku 2022
8 900 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
2 654 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
11 799 481 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
1 296 903 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Suchy Las najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie niemal 64,7 mln zł, co stanowiło 30,7% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych oraz funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydano łącznie ponad 10,5 mln zł, co stanowiło 5,0% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (48,3 mln zł), tj. 22,9% budżetu wydatkowego. Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało niespełna 18,3 mln zł, co stanowiło 8,7% wydatków gminy.
Wydatki Gminy Suchy Las w 2023 r.
TAB BUD_2
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.
76 372 959 zł
-6,31%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
4 184 zł
-7,63%
do roku 2022
-18 751 885 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
19 859 597 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
39,74%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
79 646 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Suchy Las na koniec 2023 r. wyniosło prawie 76,4 mln zł i stanowiło 39,7% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o 6,31% i jednocześnie o 3,16 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.