BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

192 181 316

+1,16%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

10 528

-0,27%

do roku 2022

9 988

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

539

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

4 728

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

264

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Suchy Las w 2023 r. były wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły blisko 49,0 mln zł i stanowiły 25,5% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu. Drugie co do wielkości były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie prawie 43,5 mln zł stanowiły 22,6% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 72,7% wszystkich wpływów. Trzecim i czwartym najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Suchy Las w 2023 r. były wpływy z podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane odpowiednio w wysokości 11,9 mln zł i 9,2 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Suchy Las w 2023 r.

Dochody Gminy Suchy Las w 2023 r. 

TAB BUD_1

Dochody podatkowe Gminy Suchy Las w 2023 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

4,82%

+3,87 pp.

do roku 2022

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Suchy Las w 2023 r. znalazły się również dotacje i środki pozyskane na inwestycje. Wartość zrealizowanych z tego tytułu dochodów w 2023 r. wyniosła  9.264.120,69 zł z czego  4.764.720,64 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś  4.499.400,05 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

210 933 200

+19,83%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

11 555

+18,14%

do roku 2022

8 900

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

2 654

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

11 799 481

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 296 903

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Suchy Las najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie niemal 64,7 mln zł, co stanowiło 30,7% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych oraz funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydano łącznie ponad 10,5 mln zł, co stanowiło 5,0% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (48,3 mln zł), tj. 22,9% budżetu wydatkowego. Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało niespełna 18,3 mln zł, co stanowiło 8,7% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Suchy Las w 2023 r.

TAB BUD_2

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

76 372 959

-6,31%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

4 184

-7,63%

do roku 2022

-18 751 885

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

19 859 597

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

39,74%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

79 646

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Suchy Las na koniec 2023 r. wyniosło prawie 76,4 mln zł i stanowiło 39,7% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o 6,31% i jednocześnie o 3,16 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Suchy Las wg ostatniej zmiany w 2023 r.